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【資料圖】

中國網(wǎng)·美麗江蘇訊 為加強各類空白重要憑證的管理，持續(xù)強化營業(yè)網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險控制，工行淮安洪澤支行根據(jù)總省行《空白重要憑證管理辦法》相關(guān)要求，認(rèn)真組織開展空白重要憑證專項檢查活動。

一、提高站位，迅速行動。自接到上級行通知，該行一是第一時間成立以支行行長為組長、分管行長為副組長、運行督導(dǎo)員為組員的重要空白憑證業(yè)務(wù)風(fēng)險專項檢查小組。二是提前制定好檢查方案，并召開專題會議，對檢查工作進行了部署，要求各部門、網(wǎng)點做好準(zhǔn)備，做好配合工作，保證了本次檢查工作順利開展。三是對檢查紀(jì)律、注意事項等提出明確要求。一方面要求檢查人員要按照規(guī)定的檢查內(nèi)容，逐項進行檢查，認(rèn)真填寫工作底稿、事實確認(rèn)書和檢查表，形成檢查報告及問題匯總表。同時要切實履行工作職責(zé)，客觀真實地反映檢查結(jié)果，對檢查中應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報，造成不良影響的，將按照有關(guān)規(guī)定對檢查人員進行問責(zé)，切實保證檢查工作質(zhì)量與效果。

二、全面檢查，不留隱患。本次檢查以網(wǎng)點自查、支行抽查的形式展開。首先，由各營業(yè)網(wǎng)點對照檢查提綱進行逐項自查、不走過場，發(fā)現(xiàn)問題及時增補相關(guān)資料，逐一落實整改。其次，再由支行檢查人員對網(wǎng)點自查情況進行檢查督導(dǎo)，通過現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)控檢查方式進行抽查，核實網(wǎng)點空白重要憑證管理措施落實是否到位，自查自糾是否落實到位。檢查期間，檢查人員逐一糾正了各營業(yè)網(wǎng)點在登記簿管理、空白重要憑證等細(xì)節(jié)方面的不合規(guī)操作現(xiàn)象，后期將會通過回頭看、盯問題臺賬及啟動問責(zé)等一系列措施，扎實推進問題整改工作，從而切實防范操作風(fēng)險發(fā)生。

三、總結(jié)經(jīng)驗，防范風(fēng)險。檢查結(jié)束后，該行扎實開展整改落實工作，一是全面梳理轄屬空白重要憑證管理情況，認(rèn)真分析檢查問題，制定具體整改措施，扎實開展整改問責(zé)和風(fēng)險隱患治理工作，做到“查清楚、改徹底”;二是全面認(rèn)真總結(jié)檢查情況，進一步規(guī)范網(wǎng)點空白重要憑證管理，減少風(fēng)險隱患。同時，各網(wǎng)點利用晨會、夕會再次組織員工集中學(xué)習(xí)空白重要憑證管理規(guī)定，熟練掌握空白重要憑證所涉及相關(guān)業(yè)務(wù)要求，重點要對空白重要憑證的運送與保管、憑證領(lǐng)用使用及保管、監(jiān)督檢查做了進一步強調(diào)，詳細(xì)學(xué)習(xí)空白重要憑證領(lǐng)取、交接、使用、保管、銷毀等方面的要點，并對薄弱環(huán)節(jié)再次做了風(fēng)險提示，確?？瞻字匾獞{證管理措施落實到位。(文/高超)

標(biāo)簽： 空白重要憑證 檢查工作 落實到位 進行檢查